꾀한다.
②채용기준을 설정한다.
③급수별·직능별 교육계획을 수립한다.
④적성검사를 실시하여 적소를 배치한다.
⑤업무분장을 명확히 설정한다.
⑥고객 집중시간을 고려한 staffing schedual을 짠다.
⑦주말에 아르바이트생을 최대한 활용한다.
3)영업계획
⑴마케팅의 계획
①마케팅 계획의 기조: 본 비즈니스호텔의 계획은 경영에 있어서 별도의 '시장분석 및 판촉'팀을 구성하여 미래지향적인 information, 목표수립, 전략수입, 통제, 예산을 추진한다.
②가능고객 조사: 통과관광객, 투숙관광객, 주변시장조사(수원 등 기타 경기도 지역..), 일본지역, 기타(단체, 협회, 관공서, 기업체, 여행사, 외국인상사,호텔, 정당, 종교, 학회 등),
③상품화 및 가격경쟁: 고객수준지향적, 이미지 및 decor에 적합성 부여, 고객들에게 소구력 유도, 판매활동, 각종 패키지 상품개발, 객실요금
객실종류
객실수
DC기준
싱글
20실
VIP Card DC%:
On season 20
Off season 30
Group:case by case
(Max, 40%)
더블
25실
트윈
55실
스위트
10실
4실
1실
④판매촉진 계획: 수요자와 공급자와의 바람직한 커뮤니케이션의 기능 확대, 판매망 구성
⑤홍보계획: 홍보매체 광고 게재, 홍보물 제작, gift제작, DM계획, 안내서 제작, 기타
⑥행사계획 수립: 오픈 세레모니. 시즌-비시즌 계획, 바캉스 프로그램, 신혼부부 레크레이션, 청소년 프로그램, 박물관 학교, 가족 및 단체행사, 역사교실 등
4)영업목표
(수입단위: 백만원)
항목 년도
2007
2008
2009
2010
2011
판매가능객실수
객실판매율
판매객실수
평균객실요금(원)
41,975
50%
20,990
140,000
41,975
60%
25,185
145,000
41,975
65%
27,285
150,000
41,975
70%
29,380
160,000
41,975
73%
30,640
165,000
수입
객실수입
식음료수입
2,939
3,184
3,652
3,956
4,093
4,434
4,700
5,091
5,055
5,476
기타수입
계
1,038
7,206
1,290
8,898
1,446
9,973
1,660
11,451
1,786
12,317
판매가능객실수 산정
115 365 = 41,975
평균 객실요금 용인지역 리조트 호텔들을 기준으로 평균요금 책정
매출 구성비
①객실수입:식음료수입=48:52
②식료수입:음료수입=81:19
③기타수입:총수입의 14.5%
기타수입의 구성: 오락시설, 유선, 임대, 세탁, 통신, 전화, 사우나 수입
6)추정손익계산서
객실판매율
50%
60%
65%
70%
73%
평균객실요금(원)
140,000
145,000
150,000
160,000
165,000
연 도
항 목
2007
2008
2009
2010
2011
매 출
7,206
8,898
9,973
11,451
12,317
① 객 실
(2,939)
(3,652)
(4,093)
(4,700)
(5055)
② 식 음 료
(3,184)
(3,956)
(4,434)
(5,091)
(5,476)
③ 기타수입
(1,038)
(1,290)
(1,446)
(1,660)
(1,786)
매출원가
3,603
4,449
4,987
5,726
6,159
매출총이익
3,603
4,449
4,986
5,725
6,158
판매 및 일반관리비
1,802
2,225
2,493
2,863
3,079
감가상각비
660
660
660
660
660
영업이익
1,141
1,564
1,833
2,202
2,419
영업외 비용
675
593
472
442
131
① 지급이자
568
484
362
240
118
② 개업비상각
100
100
100
100
_
③ 잡 손 실
(7)
(9)
(10)
(12)
(13)
경상이익
466
971
1,361
1,760
2,288
법인세등
163
340
476
616
800
당기순이익
303
631
885
1,144
1,488
매출원가: 매출액의 50%계상
판매 및 일반 관리비: 매출액의 25% 계상
감가 상각비 (정액상각)
①건물: 내용연수 40년
②가구·비품: 내용연수 8년
③차량·보트: 내용연수 5년
개업비상각 3년 정액상각
잡손실: 매출액의 0.1%
7) 손익 분기점, 누계 손익분기점, 차입금 상환기점
손익 분기점
누계 손익분기점
차입금 상환계획
해당 연도
2007
2015
2007
연차
1년차
9년차
1년차
8) 연차별 국제수지 효과
1) 외화획득계획
(단위 : 백만원, 천$)
연도
구분
2007
2008
2009
2010
2011
총매출액
원
7,206
8,898
9,973
11,451
12,317
$
5,543
6,845
7,672
8,809
9,475
외화수입
$
2,494
3,080
3,452
3,964
4,264
외화수입액은 총 수입액의 45%, 달러환율 1:1300
2) 연차별 국제수지 효과
(단위 : 천$)
연도
구분
2007
2008
2009
2010
2011
총외화수입
2,494
3,080
3,452
3,964
4,264
총외화지출
330
409
459
526
666
재료비
해외홍보 및 기타경비
255
75
317
92
355
104
407
119
438
128
외화가득액
2,164
2,671
2,993
3,438
3,598
① 재료비 : 식음료 수입의 8%(주류, 식품, 담배 등)
② 해외홍보비 및 기타 경비 : 총외화수입의 3%
9. 결 어
①호텔 건설시 project team과 건설팀과의 상호 보완체계의 유지로서 원만한 일정을 유지하도록 노력하여야 한다.
②대구광역시는 비즈니스 호텔이 밀집되어 있는 곳으로써, 단기년도에 손익분기점에 도달하기 힘드나, 이 계획에서는 자본금을 많이 확정하여, 그 기간을 단축시키도록 하였다.
③타 호텔로부터 스카웃해 오기보다는 수개월전에 무경험자를 모집하여 교육을 실시(타호텔 연수포함)한 후 배치함이 가장 바람직하겠다.
④집기 및 기물 등의 선정 및 발주는 다른 무엇보다도 예기치 못한 지연사유 등이 우려되므로 CIP만 해결되면 즉시 처리할 수 있는 조직이 되어야 한다.
⑤전산화는 지역특성에 맞추어 프로그램을 짜도록 한다.